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关于开展2017年审计整改检查的通知
来源: 点击数:642次 更新时间:2017-07-19 16:19:35

                                   宝鸡市政府督查室

                                    宝 鸡 市 审 计 局

关于开展2017年审计整改检查的通知

 

各相关单位:

根据《中华人民共和国审计法实施条例》和《宝鸡市人民政府办公室关于进一步加强审计整改工作的意见》相关规定,决定对2016年度实施的部分审计项目整改落实情况进行专项检查。现就有关事项通知如下:

一、检查内容

重点检查被审计单位《审计决定书》的执行、对《审计报告》和《审计建议书》处理意见、审计建议的采纳等情况。

二、检查人员及分工

第一组组长:陈金仓,成员:市政府督查室1人,市审计局3人(项目实施科室科长、审计组长、法规科张秀利);联络员:张秀利 3262251

检查两个项目:1、市园林环卫局2015年预算执行审计;2、眉县2015年度财政决算审计

第二组组长:王兴英,成员:市政府督查室1人,市审计局3人(项目实施科室科长、审计组长、法规科傅博);联络员:傅博 3262251

检查三个项目:1、市卫计局2015年度预算执行审计;2、市教育局2015年预算执行及经济责任审计;3、市水利局局长任期经济责任及2015预算执行审计。

第三组组长:刘红霞,成员:市政府督查室1人,市审计局3人(项目实施科室科长、审计组长、法规科张秀利);联络员:张秀利 3262251

检查两个项目:1、市财政局2015年度预算执行审计;2、市信访局局长陈天仓同志2013--2015年任期经济责任审计。

三、时间步骤

检查自724日开始, 930日以前结束,检查工作分两个阶段进行。

(一)自查阶段

7月24日至31日,被检查单位针对审计反映的问题,准备整改资料,形成整改自查报告。自查报告报送市审计局审计项目实施科室的同时,将电子版报送市审计局法规科。邮箱: bjsjfgk@163.com

要求对应整改的事项以清单方式逐项列示记录,附证明资料;对还没有整改或者整改不到位的事项,书面予以说明。

(二)检查阶段

8月1日—930日,各检查组通过座谈会、审查帐证等形式,对审计反映问题的整改情况、建章立制情况进行检查,逐项获取缴款书、会计账证、相关制度等证据复印件,核实自查报告中反映的整改情况,做好检查记录,经被检查单位确认后,填制“审计整改检查情况统计表”,分项目形成检查报告。统计表及检查报告电子版发送市审计局法规科邮箱。

四、几点要求

(一)明确责任。项目实施科室科长负责协调、确定检查时间、发送检查通知,提交检查资料。

(二)认真检查。项目实施科室科长及审计组长要提前熟悉审计案卷,确定检查重点;检查现场,要突出实物检查,主要是看账簿、查资料,逐项落实整改内容。

(三)反馈检查结果。检查结束后要召开通报会,向被检查单位反馈整改检查结果。

(四)报送检查结果。各检查组930日前将被检查单位的自查报告、检查记录、整改检查情况统计表、检查报告报市审计局法规科,以便汇总归纳,形成综合报告。

 

 

 

                                    宝鸡市政府督查室    宝鸡市审计局

2017年718

 

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